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如何确定为《公告》所称的行业企业与计算退税额

2022-04-13 10:50:43 


肯德制冷5


1、如何确定为《公告》所称的制造业等行业企业?


《公告》所称制造业等行业企业,是指从事《国民经济行业分类》中“制

造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供

应业”、“软件和信息技术服务业”、“生.态保护和环境治理业”和“交通运输、

仓储和邮政业”业务相应发生的增值.税销售额占全部增值.税销售额的比重

超过二分之一的纳税人。其中,销售额比重根据纳税人申请退税前连续12

个月的销售额计算确定;申请退税前经营期不满12个月但满3个月的,按

照实际经营期的销售额计算确定。




2、如何计算允许退还的留抵税额?


适用公告政策的纳税人,允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构

成比例,允许退还的存量留抵税额=存量留抵税额×进项构成比例 。其

中,进项构成比例,为2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增

值.税专用发.票(含带有“增值.税专用发.票”字样全.面数字化的电子发.票、

税控机动车销售统一发.票)、收费公路通行费增值.税电子普通发.票、海

关进口增值.税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值.税额占同期全

部已抵扣进项税额的比重。



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